Faktúra 2210512

Dátum vyhotovenia: 28.6.2021

Faktúra doručená: 1.7.2021

Číslo objednávky: 309/2/Sm/05/2021

Číslo zmluvy: 77/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Demontáž voz.PB199AB, vytypovanie poškod.dielov a rozsahu opravy, 2303.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 763,90 EUR

ceny sú vrátane DPH