Faktúra 2210489

Dátum vyhotovenia: 11.6.2021

Faktúra doručená: 18.6.2021

Číslo objednávky: 202/2/Fe/04/2021

Číslo zmluvy: 85/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (9,16t; IL), 109.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

131,58 EUR

ceny sú vrátane DPH