Faktúra 2210483
Dátum vyhotovenia:
15.6.2021
Faktúra doručená:
25.6.2021
Číslo objednávky:
335/2/Su/06/2021
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN532GH, TN374GL), 210 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
252,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
