Faktúra 2210473

Dátum vyhotovenia: 31.5.2021

Faktúra doručená: 25.6.2021

Číslo objednávky: 215/2/Sm/04/2021

Číslo zmluvy: 85/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Opravná faktúra - oprava jednotk.ceny (k DF2210442, VS: 2021102049), 263.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

316,58 EUR

ceny sú vrátane DPH