Faktúra 2210472
Dátum vyhotovenia:
31.5.2021
Faktúra doručená:
25.6.2021
Číslo objednávky:
215/2/Sm/04/2021
Číslo zmluvy:
85/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Storno faktúra k faktúre č. 2021102049, evid.č. DF2210442 (oprava jednotk.ceny), -282.11 EUR
