Faktúra 2210469
Dátum vyhotovenia:
10.6.2021
Faktúra doručená:
21.6.2021
Číslo objednávky:
319/2/Fe/06/2021
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB (str.IL), 149.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
179,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
