Faktúra 2210448

Dátum vyhotovenia: 31.5.2021

Faktúra doručená: 10.6.2021

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 29.4.-28.5.2021 , 25.33 EUR

Názov položky:

Stočné PB 29.4.-28.5.2021 , 29.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

65,45 EUR

ceny sú vrátane DPH