Faktúra 2210447

Dátum vyhotovenia: 21.5.2021

Faktúra doručená: 9.6.2021

Číslo objednávky: 257/2/Fe/05/2021

Dodávateľ

Sezako Trnava s.r.o.
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistenie priepustov na c.III/1915 Nová Dubnica (3ks), 1669.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 669,42 EUR

ceny sú vrátane DPH