Faktúra 2210445
Dátum vyhotovenia:
2.6.2021
Faktúra doručená:
9.6.2021
Číslo objednávky:
268/2/Sm/05/2021;262/2/Pa
Dodávateľ
VIKON, s.r.o.
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žiarovky, inštal.lišta (bud.PB), 16.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
