Faktúra 2210434
Dátum vyhotovenia:
1.6.2021
Faktúra doručená:
7.6.2021
Číslo zmluvy:
0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby pevnej siete 5/21, 134.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
