Faktúra 2210433

Dátum vyhotovenia: 1.6.2021

Faktúra doručená: 9.6.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom. služby mobilnej siete 5/21, 380.68 EUR

Názov položky:

Telekom. služby mobilnej siete 5/21 -zrážka zamestnanci, 8.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

389,54 EUR

ceny sú vrátane DPH