Faktúra 2210431
Dátum vyhotovenia:
31.5.2021
Faktúra doručená:
8.6.2021
Číslo objednávky:
297/2/Fe/05/2021
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 22.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
