Faktúra 2210425
Dátum vyhotovenia:
27.5.2021
Faktúra doručená:
8.6.2021
Číslo objednávky:
303/2/Sm/05/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie (stavebný), 54.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
