Faktúra 2210408
Dátum vyhotovenia:
28.5.2021
Faktúra doručená:
1.6.2021
Číslo objednávky:
305/2/Fe/05/2021
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie maliarske (objekt str.IL), 244.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
293,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
