Faktúra 2210404

Dátum vyhotovenia: 28.5.2021

Faktúra doručená: 31.5.2021

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 6/21, 8858 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 6/21 -provízia, 21.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 879,26 EUR

ceny sú vrátane DPH