Faktúra 2210402
Dátum vyhotovenia:
17.5.2021
Faktúra doručená:
27.5.2021
Číslo objednávky:
283/2/Sm/05/2021
Dodávateľ
Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál , 6.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
