Faktúra 2210398

Dátum vyhotovenia: 20.5.2021

Faktúra doručená: 26.5.2021

Číslo objednávky: 277/2/Va/05/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB213AJ, PBZ077); rezné kotúče, 186.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

223,92 EUR

ceny sú vrátane DPH