Faktúra 2210393

Dátum vyhotovenia: 17.5.2021

Faktúra doručená: 21.5.2021

Číslo objednávky: 216/2/Ms/04/2021

Číslo zmluvy: 85/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (6,66t; PU), 79.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

95,66 EUR

ceny sú vrátane DPH