Faktúra 2210392
Dátum vyhotovenia: 17.5.2021
Faktúra doručená: 21.5.2021
Číslo objednávky: 202/2/Fe/04/2021
Číslo zmluvy: 85/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (6,36t; IL), 76.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,36 EUR
ceny sú vrátane DPH