Faktúra 2210386

Dátum vyhotovenia: 18.5.2021

Faktúra doručená: 20.5.2021

Číslo objednávky: 279/2/Sv/05/2021

Číslo zmluvy: 51/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradný diel (Tatra PB154AJ), 395.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

475,00 EUR

ceny sú vrátane DPH