Faktúra 2210380
Dátum vyhotovenia:
18.5.2021
Faktúra doručená:
20.5.2021
Číslo objednávky:
278/2/Fe/05/2021
Číslo zmluvy:
11/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plastické mazivo MOGUL, 209.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
251,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
