Faktúra 2210379
Dátum vyhotovenia:
19.5.2021
Faktúra doručená:
20.5.2021
Číslo objednávky:
275/2/Sm/05/2021
Číslo zmluvy:
79/4/2020
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba synt. (VDZ), 49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
