Faktúra 2210378

Dátum vyhotovenia: 11.5.2021

Faktúra doručená: 13.5.2021

Číslo objednávky: 243/2/Sm/05/2021

Dodávateľ

Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Dodanie a výmena vykur.telesa Gamaty (sklad ND-PB), 397.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

397,50 EUR

ceny sú vrátane DPH