Faktúra 2210377
Dátum vyhotovenia:
7.5.2021
Faktúra doručená:
13.5.2021
Číslo objednávky:
236/2/Sm/05/2021
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál (budovy PB), 30.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
