Faktúra 2210375

Dátum vyhotovenia: 8.5.2021

Faktúra doručená: 14.5.2021

Číslo objednávky: 216/2/Ms/04/2021

Číslo zmluvy: 85/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (13,04t; PU), 156.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

187,31 EUR

ceny sú vrátane DPH