Faktúra 2210364
Dátum vyhotovenia:
5.5.2021
Faktúra doručená:
17.5.2021
Číslo objednávky:
187/2/Sm/04/2021; 230/2/Sm
Dodávateľ
VIKON, s.r.o.
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Svietidlá (bud. MDZ PB), 315.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
378,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
