Faktúra 2210360
Dátum vyhotovenia:
11.5.2021
Faktúra doručená:
13.5.2021
Číslo objednávky:
253/2/Su/05/2021
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací drôt, 44.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
