Faktúra 2210358
Dátum vyhotovenia:
7.5.2021
Faktúra doručená:
14.5.2021
Číslo objednávky:
242/2/Sm/05/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (bud. MDZ PB), 167.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
