Faktúra 2210356

Dátum vyhotovenia: 7.5.2021

Faktúra doručená: 14.5.2021

Číslo objednávky: 238/2/Sm/05/2021

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný materiál (umýv.rampa PB), 12.6 EUR

Názov položky:

Stavebný materiál (umýv.rampa PB), 4.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

19,93 EUR

ceny sú vrátane DPH