Faktúra 2210347

Dátum vyhotovenia: 30.4.2021

Faktúra doručená: 11.5.2021

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 26.1.-26.4.2021, 77.93 EUR

Názov položky:

Stočné PU 26.1.-26.4.2021, 403.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

577,84 EUR

ceny sú vrátane DPH