Faktúra 2210338
Dátum vyhotovenia:
28.4.2021
Faktúra doručená:
11.5.2021
Číslo objednávky:
191/2/Fe/04/2021
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 159.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
191,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
