Faktúra 2210296

Dátum vyhotovenia: 21.4.2021

Faktúra doručená: 26.4.2021

Číslo objednávky: 180/2/Su/04/2021

Číslo zmluvy: EVO č.431359

Dodávateľ

REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradný diel (TN720DP), 1425.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 710,96 EUR

ceny sú vrátane DPH