Faktúra 2210294
Dátum vyhotovenia:
20.4.2021
Faktúra doručená:
22.4.2021
Číslo objednávky:
162/2/Fe/04/2021
Dodávateľ
Obec Pruske
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vývoz tekut.odpadu na ČOV (IL), 96.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
