Faktúra 2210293

Dátum vyhotovenia: 21.4.2021

Faktúra doručená: 21.4.2021

Číslo objednávky: 181/2/Sm/04/2021

Číslo zmluvy: 26/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia C65B4 (5t; PB), 2382.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 859,00 EUR

ceny sú vrátane DPH