Faktúra 2210290

Dátum vyhotovenia: 22.4.2021

Faktúra doručená: 27.4.2021

Číslo objednávky: 192/2/Sv/04/2021

Číslo zmluvy: 51/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB199AB), 53.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

64,30 EUR

ceny sú vrátane DPH