Faktúra 2210288
Dátum vyhotovenia:
19.4.2021
Faktúra doručená:
22.4.2021
Číslo objednávky:
129/2/Fe/03/2021
Číslo zmluvy:
33/4/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože do kosačiek, 840 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 008,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
