Faktúra 2210287
Dátum vyhotovenia:
19.4.2021
Faktúra doručená:
22.4.2021
Číslo objednávky:
128/2/Ms/03/2021
Číslo zmluvy:
5/4/2021
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oceľový brit (TN304GN), 284 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
340,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
