Faktúra 2210286

Dátum vyhotovenia: 15.4.2021

Faktúra doručená: 19.4.2021

Číslo objednávky: 156/2/Sm/03/2021

Dodávateľ

JR-AUTODOPRAVA,s.r.o.
Sverepec
017 01 Považská Bystrica
IČO: 47521651

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prepreva betón.zvodidiel Jerseny (Pov.Podvážie c.II/507), 405.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

405,12 EUR

ceny sú vrátane DPH