Faktúra 2210278
Dátum vyhotovenia:
15.4.2021
Faktúra doručená:
22.4.2021
Číslo objednávky:
168/2/Sm/04/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby inter., náradie, 248.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
298,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
