Faktúra 2210267
Dátum vyhotovenia:
19.4.2021
Faktúra doručená:
20.4.2021
Číslo objednávky:
169/2/Sm/04/2021
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál pásovina valc. (umýv.rampa PB), 568.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
568,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
