Faktúra 2210264
Dátum vyhotovenia:
13.4.2021
Faktúra doručená:
16.4.2021
Číslo objednávky:
170/2/Su/04/2021
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 61.62 EUR
Názov položky:
Zvárací materiál, 92.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
166,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
