Faktúra 2210262
Dátum vyhotovenia:
14.4.2021
Faktúra doručená:
15.4.2021
Číslo objednávky:
158/2/Su/03/2021
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Listy pílové, 85.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
