Faktúra 2210248
Dátum vyhotovenia: 26.3.2021
Faktúra doručená: 1.4.2021
Číslo objednávky: 88/2/Ms/02/2021
Číslo zmluvy: 10/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (53,56t; PU), 700.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
840,03 EUR
ceny sú vrátane DPH