Faktúra 2210247
Dátum vyhotovenia:
25.3.2021
Faktúra doručená:
14.4.2021
Číslo objednávky:
86/2/Ms/02/2021
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 75.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
