Faktúra 2210246

Dátum vyhotovenia: 16.3.2021

Faktúra doručená: 9.4.2021

Číslo objednávky: 112/2/Sm/03/2021;77;116;140

Dodávateľ

VIKON, s.r.o.
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Elektroinštalačný materiál, náradie, 419.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

503,09 EUR

ceny sú vrátane DPH