Faktúra 2210238
Dátum vyhotovenia:
1.4.2021
Faktúra doručená:
8.4.2021
Číslo objednávky:
157/2/Sm/03/2021
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky (zvislé DZ)
, 15.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
