Faktúra 2210233

Dátum vyhotovenia: 31.3.2021

Faktúra doručená: 9.4.2021

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 25.2.-29.3.2021, 25.33 EUR

Názov položky:

Stočné PB 25.2.-29.3.2021, 29.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

65,45 EUR

ceny sú vrátane DPH