Faktúra 2210225
Dátum vyhotovenia: 6.4.2021
Faktúra doručená: 8.4.2021
Číslo zmluvy: Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM IL 16.-31.03.2021, 737.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
885,19 EUR
ceny sú vrátane DPH