Faktúra 2210224

Dátum vyhotovenia: 1.4.2021

Faktúra doručená: 8.4.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 3/21, 424.35 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 3/21 -zrážka zamestnanci, 15.61 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

439,96 EUR

ceny sú vrátane DPH