Faktúra 2210214
Dátum vyhotovenia:
24.3.2021
Faktúra doručená:
25.3.2021
Číslo objednávky:
136/2/Sm/03/2021
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Aku skrutkovač DEWALT, 138 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
165,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
